공급사 정산 방법

정산내역.png

정산 금액 입금 및 계산서 발행은 해당 공급사에 별도로 직접 진행해 주셔야 하며, 관리 항목은 처리 현황 상태 관리용으로만 사용해 주세요.

🖐🏻

· 자동 발주 미사용 시(자체 발주 진행 중 일시) 정산 집계 방법

: 주문 > 상태 '배송 준비' 로 변경 시 발주 메뉴에 노출됨 > 해당 발주서 선택 후 '발주서만 생성' 으로 진행 후 정산 집계하기

· 정산 완료/확정 후 금액 수정 방법

: 해당 정산 내역 선택 후 '작업중'으로 상태 변경해 주시면 됩니다.

작업중.png

· '정산 기간 내에서 배송 완료,취소,부분 취소 또는 CS데이터가 존재하지 않아 정산서가 생성되지 않았습니다.'

팝업 노출 시 확인 방법:

정산얼럿.png

· 정산내역 확정시 수정 및 삭제 방법

확정된 정산 내역 체크 후 '작업중' 으로 상태를 변경해 주시고, 수정/삭제 진행해 주시면 됩니다.